EMPENHO: 27070002 - DATA: 27/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27070002

Data: 27/07/2020

Valor: R$ 8.346,00

Fornecedor: CEARENCE HOSPITALAR EIRELI-EPP

CNPJ do fornecedor: 26.436.496/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.077 - REALIZAÇÕES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENO MEDICINAL DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE NIUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N.° 2005.002/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/07/2020	1358	2020	8.346,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.346,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/08/2020	06080015	2020	8.346,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.346,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
06/08/2020	ORDEM DE PAGAMENTO	PDF	553KB
06/08/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	246KB
31/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	485KB
30/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	693KB
27/07/2020	ORDEM DE COMPRA	PDF	706KB
27/07/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	655KB

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