EMPENHO: 04110029 - DATA: 04/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110029

Data: 04/11/2020

Valor: R$ 161.054,89

Fornecedor: UNIVIDA - COOPERATIVA DE TRAB E SERV DE

CNPJ do fornecedor: 21.420.175/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.035 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZ R FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS DESAU , CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAI TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENAÇAO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA DE,CONFORME PREGÃO N. ° 2812.01/2018. COVID-19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/12/2020	5677	2020	161.054,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 161.054,89*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/12/2020	14120008	2020	161.054,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 161.054,89*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
30/12/2020	PROCESSO INTEGRAL	PDF	2MB

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